Page 149 - NDP BOOK

4. 수지 예산서

<설명영상13>
(3) 투자금 사용

4) 운영 및 지원 인력 비용 상세

고객 응대 및 MD, 서비스 운영, 일반 사무 업무, 경영지원 업무 등의 인력을 운영하기 위한 인건비 (업무 인력 : 100여 명)

<단위: 억 원>

No 항목 상세 내역 금액

1 CS(고객상담) 고객센터 상담 인력 12.5

2 MD / 운영 상품 소싱 / 온-오프라인 상품 / 수출 / 솔루션 관리 25.3

3 업무지원 총무 / 회계 / 회원 관리 / 해외 업무 / 일반 사무 13.2

4 4대보험 / 건강검진 100만원 * 100명 = 1억 1.0

5 조직 활성비 5만원 * 12개월 * 100명 = 0.6억 0.6

총계 52.6

① CS(고객상담)

✓ 고객센터 업무 (상품/배송/회원/정책/입점/제휴)

- 센터장 9,000만(연봉) * 1(명) = 0.9억
- 팀장급 6,500만(연봉) * 4(명) = 2.6억

- 팀원급 4,500만(연봉) * 20(명) = 9억
<악기>

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